□通讯员 陈静 李刚

经营风险管控涉及专业多、覆盖层级广，国网廊坊供电公司统筹组织各部门、各区县公司，系统推进风控矩阵落地实施，在矩阵清单编制、意见梳理优化等方面取得阶段性成效，为企业合规经营与稳健发展筑牢坚实防线。

组建协同攻坚团队，凝聚多方攻坚合力。今年7月，国网廊坊供电公司组织召开风控矩阵建设专题培训会议，对相关工作作出明确部署，强调各专业作为业务风控第一责任主体，全力推动“一企一策”风控矩阵及对应“三清单”（系统规则清单、不相容岗位清单、岗位内控责任清单）编制落地，切实把穿透式监管转化为可落地的业务管控举措。

实施过程中，成立风控矩阵协同工作团队，建立“财务牵头、业务主责、全员参与”工作机制，分层级开展培训研讨、集中攻坚，推动风控矩阵建设覆盖本部及全部县级供电单位，构建“风险可识别、责任可落实、过程可追溯”的经营风险防控体系。协同工作团队打破专业壁垒，坚持本部与8家县公司一体谋划、同步推进，组织县级单位开展专题培训，指导各县公司结合县域供电业务实际完成矩阵适用性匹配。

有序推进重点任务，阶段性成果显著。该公司严格对照国家电网公司应用矩阵清单模板和冀北电力工作方案要求，在典型设计矩阵基础上结合自身业务实际开展适配优化，守牢核心控制点，保障矩阵贴合业务实际。实行周调度节点管控，定期召开工作例会通报进度，破解跨专业协同堵点，明确各项任务上报时限，将责任分解到具体岗位、落实到具体人员。同步推进《矩阵与系统关联目录》梳理填报，推动风控矩阵业务要素和数字化系统映射匹配，为后续数字化风控场景搭建打下坚实基础。

截至9月底，该公司本部及所属8家县公司已分批次完成两批风控矩阵“一企一策”及配套“三清单”初步编制工作，累计完成多项控制措施的新增、细化、替代工作，夯实全层级风险管控基础，保障各项工作有序推进、按期完成。

强化制度执行落地，推进机制长效运行。该公司坚持矩阵建设与落地应用并重，着力避免风控矩阵停留在纸面文件，推动管控要求嵌入业务全流程、固化到各岗位。建立常态化自查核验机制，对照风控矩阵及配套“三清单”开展业务穿行测试，结合周调度管控模式持续跟踪矩阵执行情况，对发现的管控短板建立问题台账，实行销号闭环管理。将风控矩阵执行成效纳入业务监督范畴，压实各专业部门风控第一主体责任，推动市县两级单位同步落实风控管理要求。依托数字化系统映射匹配成果，持续挖掘数智风控应用场景，积极备战风控矩阵劳动竞赛，总结提炼基层实践经验。

下一步，国网廊坊供电公司将紧盯时间节点，对照验收标准开展自查自评，补齐佐证材料。持续深化风控矩阵与数字化系统的映射适配，迭代打磨数智风控场景。严把编制报送质量，高质量完成风控矩阵及“三清单”编制工作，促进业务与风险管理深度融合，为企业稳健经营筑牢合规屏障。